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昆明理工大学附属小学2026年预算公开目录
第一部分 昆明理工大学附属小学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明理工大学附属小学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明理工大学附属小学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
学校全面贯彻落实党的教育方针，依法治校，规范办学，育人为本，立德树人，负责面向社会提供小学义务教育公益服务。
（二）机构设置情况
昆明理工大学附属小学共设置9个内设机构，包括：党政办公室、德育处、教导处、总务处、人力资源处、融媒体中心、教科室、大队部、安稳处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大精神，落实《教育强国建设规划纲要》及省、校部署，以高质量发展为主线，深化“幸福教育”，推进“一福五品”工程，通过“十个维度”发展策略，落实立德树人根本任务，促进集团优质均衡发展。
1、重点工作
（1） 党建领航：严格制度执行，深化“主题党日+”与“双培养”；加强党团队一体化建设；推进党建联建；深化铸牢中华民族共同体意识课题研究；打造“蓝楹融思政”品牌；做实教育帮扶；建设集团化办学典范。
（2）润心铸魂：构建“月度主题+特色活动”德育体系，开展“幸福14节”系列活动；规范学生行为习惯，完善“幸福成长积分”；健全心理健康“三级预警”机制；强化劳动教育与家校社协同育人；深耕“幸福14节/报”文化阵地。
（3） 童心向党：规范少先队阵地与队干部培养；推进仪式教育课程化；开展红色基因传承与队章意识强化行动；建立“红领巾志愿服务队”，实现学雷锋常态化。
2、教育教学
（1） 提质增效：落实“双减”与“五项管理”，优化作业设计，建立校本资源库；规范教学常规，探索AI课堂评价与数字巡课；升级“幸福课程”与“5+2”课后服务；建设足球、游泳、啦啦操等特色校队；健全学生综合素质评价体系。
（2） 研思并行：建设“深度学习课堂”，推广项目式学习；推进人工智能赋能教学；深化“雁阵工程”与“青蓝结对”，加强教师梯队培养；强化课题过程管理；培育学生科学与阅读素养。
3、管理与保障
（1） 人力建设：深化师德师风建设；规范职称评审、岗位竞聘与考核激励体系；做好教师招聘、转编及社保保障；有序推进评优评先。
（2） 数智驱动：优化网络基础设施，建设数字化资源库；构建一体化智能校园管理平台；强化网络安全；创新跨学科数字化应用场景。
（3）校园安全：健全安全责任体系，落实“一岗双责”；强化安全教育培训与日常封闭管理；严格配餐安全监管；定期开展应急演练；创新“安全微课堂”等管理举措。
（4） 后勤保障：加强总务队伍建设；规范校产、财务采购与经费使用；优化日常维修与环境维护，营造安全舒适校园。
（5） 品牌宣传：围绕节点深化主题宣传；打造“幸福+”微访谈、短视频系列内容；提升新媒体平台运营效能；加强外宣合作，助力招生。
（6） 工会服务：开展暖心慰问与文体活动；组织教职工成长培训；落实教代会提案与职工疗养，保障教职工权益。
4、保障与展望
强化组织、资源、制度、考核四大保障，建立部门联动与督导评估机制。2026年，学校将聚焦高质量发展，深化“幸福教育”内涵，推进人工智能赋能与强师行动，全力冲刺“十五五”目标，奋力谱写高质量发展新篇章。
二、预算单位基本情况
昆明理工大学附属小学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制81人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制81人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入21,942,008.94元，其中：一般公共预算17,599,058.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,342,950.00元。
与上年对比减少18,708,811.29元，减少的主要原因是2025年我单位优先使用结转结余资金，导致2026年结转结余资金较2025年减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入17,599,058.94元，其中:本年收入14,423,469.37元，上年结转收入3,175,589.57元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,423,469.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少3,099,286.29元，减少的主要原因是2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金、基础教育综合奖补项目法分配资金、云南省义务教育学校数字校园建设资金等结转资金在2025年使用完成，导致2026年结转结余资金较2025年减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出21,942,008.94元。财政拨款安排支出17,599,058.94元，其中：基本支出14,297,080.04元，与上年对比增加427,903.54元，增加的主要原因是预算编制时在编人数较上年增加，导致按标准测算的人员经费和公用经费的正常增加；项目支出3,301,978.90元，与上年对比减少3,527,189.83元，减少的主要原因是2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金、基础教育综合奖补项目法分配资金、云南省义务教育学校数字校园建设资金等结转资金在2025年使用完成，导致2026年结转结余资金较2025年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项174,688.87元，主要用于学校研学活动补助。
教育支出-普通教育-小学教育13,989,865.26元，主要用于单位基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,257,105.86元，主要用于养老保险单位缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出61,404.56元，主要用于工伤、失业保险单位缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗785,691.17元，主要用于基本医疗保险单位缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助392,845.58元，主要用于公务员补助单位缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26,617.50元，主要用于重特大病险单位缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金910,840.14元，主要用于住房公积金单位缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明理工大学附属小学无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明理工大学附属小学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明理工大学附属小学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明理工大学附属小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明理工大学附属小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费预算与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
昆明理工大学附属小学2026年公务接待费预算为40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为45次，共计接待450人次。
公务接待费预算与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明理工大学附属小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费预算与上年相比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明理工大学附属小学2026年重点项目是昆明理工大学附属小学运行运转专项经费。项目年度绩效目标为:2026年课后服务覆盖学生比例大于等于90%；课程门类大于等于38种；课程结束，学生和家长的满意度达90%以上;为学校正常运行运转提供有利保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
2.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
3.因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.公务用车购置费:指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
5.公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
6.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明理工大学附属小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是昆明理工大学附属小学属于事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明理工大学附属小学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明理工大学附属小学资产总额6,668,364.06元，其中，流动资产1,394,440.56元，固定资产5,063,688.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产210,234.99元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加 3,205,000.81元，其中固定资产增加 3,189,391.83 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
