附件1
昆明理工大学附属小学2025年预算公开目录
第一部分 昆明理工大学附属小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明理工大学附属小学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明理工大学附属小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
学校全面贯彻落实党的教育方针，依法治校，规范办学，育人为本，立德树人，负责面向社会提供小学义务教育公益服务。
（二）机构设置情况
昆明理工大学附属小学共设置9个内设机构，包括党政办公室、德育处、教导处、总务处、人力资源处、融媒体中心、教科室、大队部、安稳处。
我单位为基层预算单位，所属单位0个，无所属单位。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，积极落实全国教育大会精神以及云南省教育大会精神，聚焦“3815”战略发展目标，持续深入落实《云南省教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》。学校始终坚持把高质量发展作为学校教育的生命线，探寻基础教育合作化办学模式，围绕高质量发展主题，以“幸福教育”为中心，深度推进“品德、品学、品味、品质、品牌”的“一福五品”工程，各部门对标“五品”内涵，锁定目标，以“党建示范引领，一校多品、多元发展”的思路创建品牌、擦亮品牌，落实立德树人根本任务，扎实推进“双新”“双减”政策，强化队伍人才培育，促进学校四校五点均衡化发展，加快助力昆明理工大学“双一流”建设。我校将从党建引领，筑牢思想堡垒、高效行政，助力学校发展、德育润心，塑造美好品格、队旗飘扬，壮苗行动、绽放少年风采、教学引领，提升教育质量、科研驱动，创新教育思路、后勤保障，服务师生需求、数字赋能，打造智慧校园、暖心关怀，凝聚教师力量、传播之声，展现校园魅力、人才支撑，强化师资建设、安全护航，构建和谐校园等方面助力学校高质量发展。
二、预算单位基本情况
昆明理工大学附属小学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制81人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制81人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入40,650,820.23元，其中：一般公共预算20,698,345.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入19,952,475.00元。
与上年对比，财务总收入增加22,810,365.23元，增长127.86%。其中：一般公共预算增加6,915,290.23元，其他收入增加15,895,075.00元，主要原因：一是预算编制时在编人数较上年增加，导致按标准测算的人员经费和公用经费的正常增加；二是2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金、基础教育综合奖补项目法分配资金、云南省义务教育学校数字校园建设资金等结转资金，申请结转2025年继续使用；三是课后服务收费收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入20,698,345.23元，其中：本年收入13,869,176.50元，上年结转收入6,829,168.73元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,869,176.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，财政拨款收入增加6,915,290.23元，增长50.17%，主要原因：一是预算编制时在编人数较上年增加，导致按标准测算的人员经费和公用经费的正常增加；二是2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金、基础教育综合奖补项目法分配资金、云南省义务教育学校数字校园建设资金等结转资金，申请结转2025年继续使用。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出40,650,820.23元。财政拨款安排支出20,698,345.23元，其中：基本支出13,869,176.50元，与上年对比增加187,081.50元，增长1.37%，主要原因是预算编制时在编人数较上年增加，导致按标准测算的人员经费和公用经费的正常增加；项目支出6,829,168.73元，与上年对比增加6,728,208.73元，增长6,664.23%，主要原因是2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金、基础教育综合奖补项目法分配资金、云南省义务教育学校数字校园建设资金等结转资金，申请结转2025年继续使用。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-小学教育18,128,919.53元，主要用于单位基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出887,568.80元，主要用于养老保险单位缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出43,258.15元，主要用于工伤、失业保险单位缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗599,108.94元，主要用于基本医疗保险单位缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助277,365.25元，主要用于公务员补助单位缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,500.00元，主要用于重特大病险单位缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金742,624.56元，主要用于住房公积金单位缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明理工大学附属小学无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明理工大学附属小学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明理工大学附属小学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额206,400.00元，其中：政府采购货物预算6,400.00元、政府采购服务预算200,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明理工大学附属小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明理工大学附属小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费预算与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
昆明理工大学附属小学2025年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为45次，共计接待450人次。
公务接待费较上年减少的主要原因是坚决贯彻中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明理工大学附属小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费预算与上年相比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明理工大学附属小学2025年重点项目是昆明理工大学附属小学运行运转专项经费。项目年度绩效目标为：2025年开设不少于20门课后服务课程，包含艺术素质类、科技素质类、人文素质类，课程内容力求丰富多彩，满足学生和家长的需要。课程与学生竞赛结合，争取让参加课后服务的学生至少参加1项竞赛，获奖人数不少于50人；课程结束，学生和家长的满意度达90%以上；为学校正常运行运转提供有力保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
2．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
3．因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.公务用车购置费：指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
5.公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
6.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明理工大学附属小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是昆明理工大学附属小学属于事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明理工大学附属小学资产总额3,218,913.54元，其中，流动资产1,262,264.62元，固定资产1,915,037.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产41,611.55元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,907,392.86元，其中固定资产减少6,116,908.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
昆明理工大学附属小学2025年无政府性基金预算收支预算、无政府购买服务预算、无省对下转移支付预算、无部门项目支出中期规划预算，因此《2025年政府性基金预算支出预算表》《2025年政府购买服务预算表》《2025年省对下转移支付预算表》《2025年省对下转移支付绩效目标表》《2025年部门项目支出中期规划预算表》公开为空表。
昆明理工大学附属小学预算公开目录附表.xlsx
